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公司是小规模，现在要支付一笔费用，对方说开票是4万，不开票是3.5万，那是选择开票还是不开票呢？
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你好，你们如果缺少成本发票，需要发票就可以开具
2020 06/28 11:21
84784975 
2020 06/28 11:22
可是老板不愿意开票，这个要怎么处理呢？
王晶老师 
2020 06/28 11:23
给老板说清楚如果不愿意公司就缺少了成本发票了，那就要缴纳所得税多少
王晶老师
2020 06/28 11:24
就要缴纳这部分的所得税了呢
84784975
2020 06/28 11:25
老师，如果老板不愿意要发票，用其它发票抵呢
王晶老师
2020 06/28 11:25
其它发票低也可以，只要能找到相关的发票
84784975
2020 06/28 11:31
老师，公司这个月但是下个月才发放，但是公积金这个月扣怎么记账呢，
84784975
2020 06/28 11:32
这个月有工资
王晶老师
2020 06/28 11:41
借管理费用单位部分公积金，
贷应付职工薪酬单位部分公积金
借应付职工薪酬单位部分公积金
借其它应收款个人部分公积金，
贷银行存款
84784975
2020 06/28 11:41
就是扣款之前我先计提是吧
84784975
2020 06/28 11:42
但是工资表下个月才能做出来的
王晶老师
2020 06/28 11:42
是的呢，你就先不计提工资
84784975
2020 06/28 12:04
老师，开户员工先把自己钱存到相互中作为开户费，第一笔是不是借银行存款，贷其它应付款，那其它应付款的二级科目是什么呢？
王晶老师
2020 06/28 12:06
二级科目写这个员工的名字的呢
84784975
2020 06/28 12:08
那如果是员工和个人借款的话，我的二级科目是不是也可以写个人借款，在核算项目里添加员工名字就可以么？
王晶老师
2020 06/28 12:10
呃呃，可以的这样写的呢
84784975
2020 06/28 12:12
其它应付款二级科目就可以直接写个人就行吧，不用核算项目吧
王晶老师
2020 06/28 12:12
不用，
可以直接写一个人名字就行
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