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问题已解决
老师，就是和供应商对账的时候多对了140元所以开票的时候也开多了140元给我们，这个发票5月份开的，这个怎么做好呢？
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你好，那就按140元正常入账就可以，然后140元实际没有支付的，可以挂网来
2020 06/28 15:09
84784988 
2020 06/28 15:10
可以叫他下个月开票少开140吗？那我付款是按发票实际付款吗？
玲老师 
2020 06/28 15:20
可以按发票金额付款，或者140元不付挂应付账款，然后下个月少开140元的发票就可以了
84784988
2020 06/28 17:04
不挂应付账款的意思是不用理他吗？
玲老师
2020 06/28 17:05
可以按发票金额付款，或者140元不付，挂应付账款，然后下个月少开140元的发票就可以了
玲老师
2020 06/28 17:06
你好，是那个标点符号点错了，是如果140元你不付，然后可以挂应付账款
84784988
2020 06/28 17:08
老师，借方不知道借什么，那个材料没有暂估入库的，都没那个材料，现在发票开多了过来也不知道怎么做好
玲老师
2020 06/28 17:15
您好，您这是一笔采购的业务，然后发票开多了，正常的应该是正常入库的
玲老师
2020 06/28 17:15
如果您实际收到了商品，也收到了发票，您应该正常入库，借库存商品贷银行存款应付账款等
84784988
2020 06/28 17:19
是购买材料的发票，可是没有收到这个材料呢，他就是在发票上面开多了而已呢
84784988
2020 06/28 17:19
4月份的时候就已经到了材料了，可是根本没这个材料
玲老师
2020 06/28 17:21
如果收到发票了，材料没有收到，借在途物资贷银行存款应付账款等
84784988
2020 06/28 17:23
可是老师压根没这个材料呢，只是他开错了而已，也要做在途物资吗？
玲老师
2020 06/28 17:25
你好，如果实际没有发生这个业务，发票开错了，你把这个发票退回去就可以了，不用做账
84784988
2020 06/28 17:26
退回去我要开个红字信息表吗
玲老师
2020 06/28 17:28
您好，如果已经认证的进项发票，采购方填写红字信息表，然后销售方开红字发票
84784988
2020 06/28 17:30
老师，还没认证呢
玲老师
2020 06/28 17:39
您好，还没认证呢，您直接把发票退回去就可以了
84784988
2020 06/28 17:54
他那边还可以直接作废吗？
玲老师
2020 06/28 18:09
你好 当月可以作废 跨月开红字发票
84784988
2020 06/28 18:20
好的，谢谢老师
玲老师
2020 06/28 18:26
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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