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老师你好，只有成本没有收入没有做结转是不是会导致资产负债表不平？
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你好，借库存商品贷银行存款，这个不会不平的，你没有做成本的。
2020 06/28 17:04
84784961 
2020 06/28 17:05
我借了工程施工，然后没有结转工程结算，不懂为什么报表不平，要怎么查询问题出现在哪里
郭老师 
2020 06/28 17:08
看下工程施工没有在存货的吧
84784961
2020 06/28 17:09
老师，那这个是要看哪个科目余额？
郭老师
2020 06/28 17:12
你好，资产负债表，存货。
84784961
2020 06/28 17:16
原材料期末余额是平的，就是工程施工期末还有借方余额，金额刚好是报表不平相差的金额
郭老师
2020 06/28 17:17
你好，是不是存货没有包含这个工程施工
你算一下。
84784961
2020 06/28 17:20
那要怎么才能把这个做平？是不是因为资产负债表公式不对？
郭老师
2020 06/28 17:21
你好，你这个工程施工是自己加上去的吗？
84784961
2020 06/28 17:23
不是，只是这个二级科目是自己加上去的
郭老师
2020 06/28 17:24
那你找下你软件售后，让他给你设置一下公式。
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