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购货时对方多开发票了，我收到专票如何做账务处理？
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你好，需要把发票退回给对方，让对按正确金额开具发票
2020 06/28 17:24
84784968 
2020 06/28 17:26
对方不想重新开发票
邹老师 
2020 06/28 17:26
你好，对方都多开发票了，发票金额错误，对方就必须按正确金额开具发票才是的
而不是对方想不想的问题
84784968
2020 06/28 17:28
如果地方不重新开，我能不能按照实际支付金额入账，多余税款做进项税转出
邹老师
2020 06/28 17:29
你好，正确做法是：对方都多开发票了，发票金额错误，对方就必须按正确金额开具发票才是的
如果对方就是不愿意承认自己错误了，那你单位就需要针对多开部分做进项税额转出处理的
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