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老师，请问用40万购买了一个50万的实收资本，未分配利润是-10万的全资子公司，在编制合并报表时，抵消分录是借：实收资本50贷：未分配利润10 贷：长期股权投资40，然后带到合并资产负债表里，那么未分配利润和合并后利润表里的未分配利润数据不一致怎么处理
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你这样就抵消，子公司的所有者权益就已经全部抵消了啊
2020 06/29 12:35
84785001 
2020 06/29 12:45
但是合并资产负债表和利润表的所有者权益的余额对不上
辜老师 
2020 06/29 12:46
利润表上不会有所有者权益的啊
84785001
2020 06/29 12:48
老师，口误，是未分配利润的数据不一致
辜老师
2020 06/29 12:54
你利润表只会体现净利润和综合收益总额，也不会体现未分配利润啊
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