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老师，我公司小规模，代开了专票，缴纳了税金，这个缴纳的增值税在填列利润表的时候要怎么体现？
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你好 增值税是不在利润表去体现的 。 附加税才会体现在利润表 附加税会计提到税金及附加 影响利润的
2020 06/29 13:34
84785028 
2020 06/29 13:35
增值税那部分钱已经交出去了，这个在哪里体现比较好
meizi老师 
2020 06/29 13:37
你好 你做分录 借应交税费-应交增值税贷银行存款。 你代开发票 还得做收入 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样来做分录体现哦
84785028
2020 06/29 13:38
分录就是这么做的，还是不理解这个钱要在哪里体现一下
meizi老师
2020 06/29 13:41
你好 不会在利润表体现 。 收入和成本会影响利润表 在营业收入和营业成本里面体现 。 其他的 应交税费在你们负债表的应交税费栏次体现 你已经缴纳了就不会体现的。 未缴纳才会体现的
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