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公司承包厂房付的承包费 没有收到发票要怎么做账

84784991| 提问时间:2020 06/29 14:56
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好,可以先做预付账款
2020 06/29 15:00
84784991
2020 06/29 15:06
那可以先摊销吗?
玲老师
2020 06/29 15:14
你好 可以的,后面回来发票了再红冲前面分录 ,按发票金额摊销。
84784991
2020 06/29 15:17
分录要怎么做
玲老师
2020 06/29 15:19
你是属于租赁厂房吧?各厂房具体用到哪里的?
84784991
2020 06/29 15:29
车间和办公室
玲老师
2020 06/29 15:31
借预付账款贷银行存款,借制造费用管理费用,办公费贷预付账款,
84784991
2020 06/29 15:36
公司是分时间段支付的款项 2020年4月支付一部分 2020年5月支付一部分 2020年11月支付一部分 这样我算摊销的时候可以按全部的金额来分摊吗
玲老师
2020 06/29 15:39
您好,您按照实际每月应该分摊的金额来摊销,比如你实际一个月就应该支付200元的费用,你每个月就摊销200元的费用就可以
84784991
2020 06/29 15:46
今年预付了明年的 这样要怎么摊销
玲老师
2020 06/29 15:49
您好,今年预付了明年的不摊销,到明年时再摊销,
84784991
2020 06/29 16:20
摊销额 是不是要实际付了钱才能摊销 未付的部分不能摊
玲老师
2020 06/29 16:21
您好,不是的,是你实际每个月应该发生费用了,然后你就摊销,已经付款了,记银行存款或者是预付账款,没付款的,记其他应付款或者应付帐款
84784991
2020 06/29 17:07
冲销之前的分录要怎么做
玲老师
2020 06/29 17:17
原来的分录一模一样,金额用负数,
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