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问题已解决
老师请看，我的科目余额表中，两个工资数据不一致，请问我应该如何将其调平，成本中的工资数额是正确的 借：技术服务成本-工资 - 贷：应付职工薪酬-基本养老 贷：应付职工薪酬-失业保险 贷：应付职工薪酬-基本医疗 贷：应付职工薪酬-大额医保 贷：应付职工薪酬-工伤
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你好，这些都是个人负担的社保吗
2020 06/29 16:55
84785025 
2020 06/29 16:57
有一些是个人有一些是单位的，都是因为多计提出来了，需要冲回去的
郭老师 
2020 06/29 16:57
你好，上面那几个应付职工薪酬出现了贷方余额的吗
84785025
2020 06/29 17:00
老师，这是最开始的样子
郭老师
2020 06/29 17:01
你其他应付款的分录怎么做的
84785025
2020 06/29 17:07
不明白 ，老师
郭老师
2020 06/29 17:13
你好
你的其他应付款贷方余额出现的这个分录
是不是借应付职工薪酬贷其他应付款
84785025
2020 06/29 17:15
而且这个数据的差额，是这两个数据一起的合。我其他应付款是直接加在上面那个凭证下面的，一起放进在技术成本里面了
郭老师
2020 06/29 17:16
你这个分录能截图看下吗
84785025
2020 06/30 13:35
老师你好，我是这样做的凭证，导致了我在科目余额表中，负债和成本的工资数据不一致，差额就是这个数据
郭老师
2020 06/30 13:37
没有看出你这个分录哪个是借方，哪个是贷方
84785025
2020 06/30 13:50
老师，看我圈的这里
郭老师
2020 06/30 13:55
你做的这个是企业负担的社保抵扣个人负担的社保吗
84785025
2020 06/30 13:56
嗯，计提多了，红冲
郭老师
2020 06/30 14:00
那不对
红冲的你上面这个分录删除
借技术服务成本负数贷应付职工薪酬负数
84785025
2020 06/30 14:11
我需要把多计提出来的社保费用红冲回去
郭老师
2020 06/30 14:12
是的
你的成本多做了
不能用其他应付款冲的
84785025
2020 06/30 14:14
就是其他应付款是因为企业代缴个人的社保费用，所以我们按照这个科目走的，不是能不能，而是我们就是这样做的。这个不可能错的，而且成本没有做多，是负债的应付职工薪酬应该减少，不是成本的问题。
郭老师
2020 06/30 14:18
你们多计提了是不是
计提的分录怎么做的
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