2019年漏提了残保金，今年补提的会计分录怎么写_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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2019年漏提了残保金，今年补提的会计分录怎么写

84784957| 提问时间：2020 06/29 20:22

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小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，借以前年度损益调整贷应交税费应交残保金，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。

2020 06/29 20:23

84784957

2020 06/30 13:42

这样做资产负债表当期未分配利润和利润表中净利润不匹配了怎么办

小林老师

2020 06/30 13:43

您好，这个差异在所有者权益变动表里体现。若要勾稽一致，需要调整期初未分配利润。

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