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老师我想问一下您，酒店行业免增值税，超过30万，报税的时候是（1）先报减2%增值税，再报免1%增值税.（2）还是直接填免3%增值税？
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还是直接填免3%增值税 直接填写其他免税额这个一栏
2020 06/30 09:06
84785008 
2020 06/30 09:08
老师需要填写附表免税，主表直接带出来？
maize老师 
2020 06/30 09:13
是的，需要先填写减免表免税下面 ，主表是不是会带出需要看你们那边是不是设置公式，有就会自动带出，没有就自己填写下这个
84785008
2020 06/30 09:16
做账的时候还需要计提1个点增值税吗？我们是无票收入，
maize老师
2020 06/30 09:24
不需要，直接做借银行 贷主营业务收入就可以，不做税
84785008
2020 06/30 09:28
老师，酒店行业是（1）减2增1的基础上免1个点？（2）还是直接免3个点？
如果是第一种，减2免1，哪一个点需要计提吧？
maize老师
2020 06/30 09:35
直接免的是3% 和那个小规模减按1%不是一个优惠 ，这个是单独免税优惠，你开发票是开免税，不是开1% 这个，你做分录是不做税了，直接根据发票做发票没有税就不做税，
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