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分公司付款了，现在收到发票抬头是总公司，也已经抵扣进项税了，如何账务处理
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实际业务是那个公司的
2020 06/30 10:55
84784974 
2020 06/30 10:56
实际业务是分公司的
郭老师 
2020 06/30 10:59
发票还能退回去吗？总公司收到也做不了。
84784974
2020 06/30 11:00
退不回了，他说只能开给总公司，当时不知道，也已经抵扣进项税了
84784974
2020 06/30 11:01
实际业务是两个公司一起的
84784974
2020 06/30 11:01
然后票开给了总公司，款是分公司付款
郭老师
2020 06/30 11:02
总公司有这个经营范围，可以开给分公司吗？
84784974
2020 06/30 11:04
分公司是独立核算的
郭老师
2020 06/30 11:06
分公司现在没法做账，如果她做的话，可以做无票支出，借成本费用相关科目贷银行存款。
84784974
2020 06/30 11:07
那总公司应该怎么做呢
郭老师
2020 06/30 11:08
总公司收到发票，可以不用做账。
84784974
2020 06/30 11:10
那总公司已经抵扣的进项税应该怎么处理，麻烦老师写下分录
郭老师
2020 06/30 11:12
她没法抵扣，这个不是他的业务。
84784974
2020 06/30 11:12
那我已经抵扣了应该咋办
郭老师
2020 06/30 11:15
进项转出就可以的，如果是费用的，他可以做现金支付，借管理费用，进项贷库存现金货物的就不太好做。
84784974
2020 06/30 11:30
分公司做无票支出的话汇算清缴的时候是不是还要交企业所得税
郭老师
2020 06/30 11:31
你好
是的，需要交所得税的。
84784974
2020 06/30 11:46
我可以在总公司一直挂着其他应付，然后在分公司挂着其他应收，这样可以吗
郭老师
2020 06/30 11:47
总公司用现金支付借其他应付款贷现金。
84784974
2020 06/30 11:49
账上没有现金呢
郭老师
2020 06/30 11:52
没有现金就一直挂账，有了现金在做。
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