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问题已解决
是不是有一种做法是在退税勾选那里做了勾选 然后反馈在附表二本期已经认证但是未抵扣的里面的。因为我看以前的财务是借记待抵扣进项税额的
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你好
做账做进项就可以
2020 06/30 16:57
84784989 
2020 06/30 17:02
那倒是退税的如何操作你，我们的征收率和退税率是一样的
郭老师 
2020 06/30 17:08
根据你的进项*退税率就可以
84784989
2020 06/30 17:10
我的意思是 退税的时候 需要吧进项转出吗
郭老师
2020 06/30 17:10
不需要转出的完整的分录借库存商品进项贷银行存款
借银行存款贷主营业务收入，
借主营业务成本贷库存商品，
借其他应收款贷应交税费出口退税。
84784989
2020 06/30 17:10
但是在实际上没有做认证抵扣的 只是做了退税勾选而已
郭老师
2020 06/30 17:16
你好多了，退税勾选也是做进项的。
郭老师
2020 06/30 17:16
做了待抵扣一直会有余额的。
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