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购进材料，发票没来怎么做分录，发票后来来了怎么做分录 销售材料，发票没开怎么做分录，发票后来来了又怎么做分录
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货到票未到，暂估入库借库存商品贷应付账款暂估
收到发票先红冲前面暂估的分录，然后按发票金额借库存商品贷应付账款
销售材料没有开发票，实际已经完成销售的按无票收入做账，借应收账款贷主营业务收入应交税费
后面补开发票，先把前面无票收入的分录红冲，再按发票金额入账，借应收账款贷主营业务收入应交税费
2020 06/30 16:36
84785035 
2020 06/30 16:39
那购进材料，已付款，票没来怎么做，票来了又怎么做
销售材料对方已付款怎么做，后来才开票给对方又怎么做
玲老师 
2020 06/30 16:52
那购进材料，已付款，票没来怎么做，票来了又怎么做
借原材料贷，应付账款暂估借应付账款贷银行存款，因为没有发票，
回来发票一样的操作，把前面账估的分录红冲，按照发票金额入账就可以
玲老师
2020 06/30 16:52
做材料的也一样，就多一笔收到钱的分录借银行存款贷应收账款，其他账务处理一模一样
84785035
2020 07/01 11:12
请问，销售材料时，做完收入，那库存商品也减少了，怎么不做
玲老师
2020 07/01 11:19
你好 结转销售成本 借主营业务成本贷库存商品
84785035
2020 07/01 11:23
那一个月购进材料的成本，和销售出去成本一起算吗，还是分开
玲老师
2020 07/01 11:26
你销售的成本就是按照你实际库存商品的成本结转的
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