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购进材料,发票没来怎么做分录,发票后来来了怎么做分录 销售材料,发票没开怎么做分录,发票后来来了又怎么做分录

84785035| 提问时间:2020 06/30 16:34
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
货到票未到,暂估入库借库存商品贷应付账款暂估 收到发票先红冲前面暂估的分录,然后按发票金额借库存商品贷应付账款 销售材料没有开发票,实际已经完成销售的按无票收入做账,借应收账款贷主营业务收入应交税费 后面补开发票,先把前面无票收入的分录红冲,再按发票金额入账,借应收账款贷主营业务收入应交税费
2020 06/30 16:36
84785035
2020 06/30 16:39
那购进材料,已付款,票没来怎么做,票来了又怎么做 销售材料对方已付款怎么做,后来才开票给对方又怎么做
玲老师
2020 06/30 16:52
那购进材料,已付款,票没来怎么做,票来了又怎么做 借原材料贷,应付账款暂估借应付账款贷银行存款,因为没有发票, 回来发票一样的操作,把前面账估的分录红冲,按照发票金额入账就可以
玲老师
2020 06/30 16:52
做材料的也一样,就多一笔收到钱的分录借银行存款贷应收账款,其他账务处理一模一样
84785035
2020 07/01 11:12
请问,销售材料时,做完收入,那库存商品也减少了,怎么不做
玲老师
2020 07/01 11:19
你好 结转销售成本 借主营业务成本贷库存商品
84785035
2020 07/01 11:23
那一个月购进材料的成本,和销售出去成本一起算吗,还是分开
玲老师
2020 07/01 11:26
你销售的成本就是按照你实际库存商品的成本结转的
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