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问题已解决
老师，我想问下学院点之前我们付房租，对方给我们开了一个发票，现在对方要退我们一个月房租，对方需要我们开红字申请单，然后对方开负数发票给我们，这个怎么操作啊？
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就是你在你们开票系统进入上方有个红字发票信息填开，你按照提示去操作，把需要退费金额在里面负数填写，让后上传，审核通过以后打印出来给对方。对方根据这个给你开票
2020 07/01 08:08
84784975 
2020 07/01 08:09
直接A4 打印还是发票发打印，需要盖章吗
马老师 
2020 07/01 08:11
a4纸上打印，最好是给盖公章
84784975
2020 07/01 08:19
之前发票认证过的，到时开过来负数发票，认证怎么操作啊
马老师
2020 07/01 09:27
进项税额附表二转出就可以
84784975
2020 07/01 12:55
到时需要我手动填写还是跟发票进项一样自动生成啊，因为我之前没操作过
84784975
2020 07/01 12:55
老师，还要后期我收到对方开的负数我怎么做账啊？
马老师
2020 07/01 14:01
手动填写的。就是跟你当时发票入账分录一样，只是金额用负数
84784975
2020 07/01 14:37
当时是借方长期待摊费用 应交税费 贷方应付账款 我到时直接红字做冲回就可以了是吗，需要单独在做进项税额转出吗
马老师
2020 07/01 17:01
直接红字冲 只是身边的时候附表二把红冲的进项进项转出
84784975
2020 07/01 19:02
老师，我们当时从别人家买的茅台酒，对方开了酒水专票可以用，到时我们卖给别人也要开销项发票，开茅台酒，这样进项发票可以吗？
马老师
2020 07/01 19:07
你们如果不是零售的可以抵扣，否则不可以。
84784975
2020 07/01 19:26
我们是校园超市的，对方如果不能开茅台开白酒可以用那嘛，到时我们卖给对方我们也是要开具茅台酒可以吗
马老师
2020 07/02 07:53
超市就是零售，我发给图片里最后一行那些商品不能开专票
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