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小规模本期增值税减按1%申报，不含税收入本来就是用含税收入除以1%，将减免的2%填在增值税主表16行本期应纳税额减征额一栏，17栏本期免税额是自动出现3%的税额，结果应纳税额是负数，这样填对吗？
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未超30万 且没有开专票的话 直接把不含税的销售额 填在小微免税额那栏 就可以了 附表不用填
超了30万 比如不含税销售额为40万 那16栏填8000 17栏自动带出是12000 8000要填减免表的 不会出现负数的
2020 07/01 10:24
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