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问题已解决
我们是托管公司，业主将房子托管与我们公司交500管理费。利润分配是我们30%业主们70%。利润=总房费-各项费用。后我们两家分红，我改如何做账？？？
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500元管理费可以确认收入呀，根据托管时间分时间段确认，利润分配上收到钱后一部分确认其他应付款，一部分确认公司收入并交增值税
2020 07/01 13:00
84784975 
2020 07/01 13:09
税是两家一起承担的如何做？区分500管理费是一年的。管理费是不是需要分摊确认收入？比如我们收到150元房费其中电费水费20元.一次性用品30元剩余的100元才是三7分如何做？？？
84784975
2020 07/01 13:15
税那个意思我明白了
李达老师 
2020 07/01 13:33
是的，管理费分摊确认，税只要计算你这边的就行
李达老师
2020 07/01 13:34
利润是收入减去成本费用后的净额
84784975
2020 07/01 13:41
收到房费已经到我们公户上，我们做借：银行存款
贷：主营业务成本
主营业务收入
应交税费应交增值税
其他应付款
84784975
2020 07/01 13:41
是这样吗？？？
李达老师
2020 07/01 13:46
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
借：主营业务成本
贷：其他（库存商品、低值易耗品）
其他应付款
借：其他应付款
贷：银行存款
李达老师
2020 07/01 13:46
可以这么做，把她那部分利润算做成本
李达老师
2020 07/01 13:46
你们收入按照全额法确认
84784975
2020 07/01 13:47
好的 谢谢了
84784975
2020 07/01 13:51
那还有其他的做账方法没？
84784975
2020 07/01 13:59
我们是小规模我觉得全额法不合适。现在税务上优惠政策！用净额法咋做账？？？
李达老师
2020 07/01 14:15
借：银行存款 100
贷：主营业务收入30
应交税费-应交增值税
其他应付款 70
李达老师
2020 07/01 14:15
借：其他应付款
贷：银行存款
李达老师
2020 07/01 14:16
另外成本单独确认就行了
84784975
2020 07/01 14:21
嗯嗯好的
李达老师
2020 07/01 14:58
好的，欢迎有问题提问哦
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