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问题已解决
老师，请问财务费用利息收入高于费用，月末结转的分录是以下这两种吗？ 1）借：本年利润（数字红字） 贷：财务费用（数字红字） 或者 2）贷：本年利润（数字蓝字） 贷：财务费用（数字红字）
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你好，你可以分别结转
借；财务费用——利息收入，贷；本年利润
借；本年利润，贷；财务费用——某某费用
这两笔分录都是正数
2020 07/01 13:44
84785032 
2020 07/01 13:46
那我写的对吗？
邹老师 
2020 07/01 13:48
你好，需要知道你第一个分录，第二个分录财务费用具体是什么明细科目，才可以判断是否正确的
84785032
2020 07/01 13:51
收入：借：银行存款（蓝字） 贷：财务费用-利息收入（红字）
费用：借：财务费用 -手续费 （蓝字） 贷：银行存款（蓝字）
邹老师
2020 07/01 13:52
你好，你利息收入分录贷方应当是蓝字，而不是红字
第二个利息费用是正确的
84785032
2020 07/01 13:54
写错了。应该是借：银行存款（蓝字）借：财务费用-利息收入（红字）
邹老师
2020 07/01 13:56
你好，这样的利息收入分录（ 借：银行存款（蓝字）借：财务费用-利息收入（红字））是正确的
84785032
2020 07/01 13:59
那我一开始的分录对吗？我提问的分录
邹老师
2020 07/01 14:10
你好，需要知道你第一个分录，第二个分录财务费用具体是什么明细科目，才可以判断是否正确的
1）借：本年利润（数字红字）
贷：财务费用（数字红字）
或者
2）贷：本年利润（数字蓝字）
贷：财务费用（数字红字）
84785032
2020 07/01 14:12
这个是月末结转呀。把收入和费用合并了
邹老师
2020 07/01 14:16
你好，财务费用利息收入高于费用
那你提供的结转分录是正确的
84785032
2020 07/01 14:16
两个结转的分录都可以，随便用那个，是吗？
邹老师
2020 07/01 14:17
你好，是的，是这样的
结果都是一样的
84785032
2020 07/01 14:17
好的。谢谢
邹老师
2020 07/01 14:18
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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