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老师，内账的流水账计入的收入与支出，登记报表的时候，利润表里的利润是不是等于收入减支出，我做的利润表不等于收入减支出，但是银行存款和库存现金的期初和期末 流水账和出具报表的金额是一样的，这是怎么回事？
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你好，这个利润还得减去所得税呢
2020 07/01 16:34
84785045 
2020 07/01 17:48
您的意思是根据流水账登记出具的报表，利润表的利润减去所得税才能等于流水账的收入减支出？
朴老师 
2020 07/01 17:51
是的，我就是这个意思哦
84785045
2020 07/01 17:56
那还是不等怎么办？相差2、3w呢
朴老师
2020 07/01 18:04
你看下你的数据有没有问题哦，增值税和附加税等都考虑了吗
84785045
2020 07/01 18:10
是小型微利企业，企税是多少？净利润的基础上乘以税率吧
朴老师
2020 07/01 18:19
应纳税所得额100万以下就是5%，100-300万是10%。300万以上是15%
84785045
2020 07/02 09:17
老师，不相等的原因会不会是 销售收入结转成本的原因，因为确认收入知道，结转成本的时候成本是不知道 的，这种情况下成本我该怎么确定？ 出具报表的时候，我是支出费用化，成本是计入主营业务成本里的
朴老师
2020 07/02 09:27
成本你可以根据数量来的，按照数量来算每个的成本
84785045
2020 07/02 09:42
那知道数量的话，统一在月末结转成本，可以吗？这样操作没有问题吧
朴老师
2020 07/02 09:55
可以的，这个没问题
84785045
2020 07/02 10:15
对了，老师还有一个问题，月末结转销售成本和 期间扣除的材料成本冲突吗？因为这个月会有购进材料的成本，，这个应该怎么区分开来？
朴老师
2020 07/02 10:27
没事，你正常领用就可以了
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