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问题已解决
老师，我就是昨天问你纳税调整成本的学生，就是我是小企业会计准则，不能用以前年度损益调整科目，昨天的问题你再帮忙看看，再要怎么处理了
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不能，借：利润分配－未分配利润贷：应交税费－应交企业所得税 补交税款时
借：应交税费－应交企业所得税
贷：银行存款
2020 07/01 15:54
84784950 
2020 07/01 15:55
成本那笔要怎么做
maize老师 
2020 07/01 16:09
借应付账款 贷利润分配－未分配利润
84784950
2020 07/01 16:15
那借方的应付账款不是要一直挂着账了吗
maize老师
2020 07/01 16:24
借主营业务成本贷应付账款，借应付账款 贷利润分配－未分配利润 借：利润分配－未分配利润贷：应交税费－应交企业所得税 补交税款时
借：应交税费－应交企业所得税
贷：银行存款
84784950
2020 07/01 16:34
老师，借：主营业务成本
能对应贷：应付账款 科目吗？
这分录可以做吗
84784950
2020 07/01 16:35
老师，借：主营业务成本
能对应贷：应付账款 科目吗？
这分录可以做吗
maize老师
2020 07/01 16:44
你之前那个不是做这个吗，现在不是要冲掉这个吗，这个之前咋做现在冲掉就做这个可以，
84784950
2020 07/01 16:54
这主营业务成本的二级科目能用其它吗
maize老师
2020 07/01 17:00
按你们实际写，这个二级科目自己设置的
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