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个人去税务局给我们代开的普票，要为其代扣代缴个税吗
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这个代开啥，代开劳务需要代扣代缴个人所得税 货物不需要，
2020 07/01 17:24
84784978 
2020 07/01 17:25
劳务，给我们批腻子、喷漆
maize老师 
2020 07/01 17:30
发票写支付单位需要代扣吗，要是写按劳务报酬申报，没有写你问你税局确定下，看需要报不，原则是需要，不超过4000 ，减除费用按800 ，应纳税额=（不含税收入-800）*税率，超过4000 减除费用按20% ，这个应纳税额=（不含税收入*（1-20%））*税率，
84784978
2020 07/01 17:31
发票上写要代扣代缴，但我们钱已经给过了，没有扣除这个个税的钱
84784978
2020 07/01 17:32
这个可以通知他让她自己去申报吗
maize老师
2020 07/01 17:36
需要你们代扣，不扣，后续税局找你们，可以协商要回来？
84784978
2020 07/01 17:37
你是说等到了税务局找我们的时候跟个人协商要回来吗?
maize老师
2020 07/01 17:47
不是，你现在就申报，找对方要回来，要不就叫对方申报，税局找你们你把对方申报完成截图发过来，不过这个预缴对方自己申报不了，看税局那边可以申报不，
84784978
2020 07/01 17:48
这是预交的，等到年底汇算清缴时，不超12万是可以退税的是吗
84784978
2020 07/01 17:53
还有就是我们申报的时候是按照价税合计的金额去申报吗，代开的普票
maize老师
2020 07/01 17:56
汇算清缴不超过6万申请退税，不是12万，不含税销售额去申报
84784978
2020 07/02 08:48
老师，如果这张发票我们不用了，退回去，要不要个人去税局机关那边冲红
maize老师
2020 07/02 08:56
可以，这个可以去申请退税，多交税可以去退回
maize老师
2020 07/02 08:56
那这样说交易终止了，你们付款那需要对方退回
84784978
2020 07/02 08:57
如果个人不去办理把这张发票作废，对我们这边有影响吗
84784978
2020 07/02 08:58
我们这边不给他入账，只是把发票给退给他，他那边不作废掉，税务这边会对我们公司有影响吗
maize老师
2020 07/02 09:07
这个不好说，不作废，没有代扣个税，估计税局会找你们，根据之前学员反馈是有税局找企业，要求代扣个税
84784978
2020 07/02 09:10
因为我们打算在工资薪金这块去申报，他本人也同意，所以想问下把发票退回，不作废，税务机关会不会找我们
maize老师
2020 07/02 09:18
按工资薪金需要有考勤，有按月发工资，有劳动合同才可以，
84784978
2020 07/02 09:21
是的，但现在是这个个税人家不愿意交，走工资的话就不用交税，这张发票不用退回，但我怕退回了，那边不办理作废，税务机关会找我们，毕竟他们那边能看到这笔业务
maize老师
2020 07/02 09:27
会找，之前学员反馈过，有税局找企业，要求代扣个税
84784978
2020 07/02 09:32
所以还是让她把这张发票作废比较好一点是吗
maize老师
2020 07/02 09:37
是的，你做工资需要这些资料按工资薪金需要有考勤，有按月发工资，有劳动合同才可以，
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