00:10:00
问题已解决
委外材料未全部核销，上月已经记帐，才发现有部分材料未核销，做核销调整，科目怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，借委托加工物资贷原材料，这个分录少做了吗？
2020 07/01 18:51
84784948 
2020 07/01 18:54
不是少做，二次核销后生成入库调整单分录上面一样，但出库调整单的分录呢？
郭老师 
2020 07/01 18:56
完整的分录借委托加工物资贷原材料支付的加工费，借委托加工物资贷银行存款收回来，借库存商品贷委托加工物资。
84784948
2020 07/01 19:07
不能入库存商品这个科目，会与总帐对帐不一致的
郭老师
2020 07/01 19:07
你现在完工入库可以销售了吗
84784948
2020 07/01 19:09
对，产品上月已经入库，材料未全部核销，本月处理
郭老师
2020 07/01 19:11
那你用生产成本这个科目来做。
借生产成本贷委托加工物资
84784948
2020 07/01 19:12
好的，谢谢
郭老师
2020 07/01 19:15
不用客气的，应该的。
阅读 1233
描述你的问题，直接向老师提问
1117
意见反馈
