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小规模二季度收入未超30万，在未达起征点销售额那栏填写，税率为1%的不含税销售额还是3%的不含税销售额
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你好 填写3%的不含税销售额 再填写减免税栏次
2020 07/02 09:45
84784979 
2020 07/02 09:52
本季度销售收入，全部是普票，未达30万也这样填写吗
轶尘老师 
2020 07/02 09:52
是的 你的理解正确！
84784979
2020 07/02 09:55
在免费额那栏填写3%税额，实际是按1%开的普票，不影响吗，
轶尘老师
2020 07/02 09:55
没关系 因为是免税的
84784979
2020 07/02 10:17
这样，增值税申报表累计销售额跟企业所得税申报表累计销售额对不上了
轶尘老师
2020 07/02 10:18
你计提增值税还是按照3%计提
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