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员工出差报销的油费，比发票上的金额少，我该怎么做账
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你好，按照实际金额进行报销。
2020 07/02 10:32
84784978 
2020 07/02 10:37
餐补的话没发票，我该怎么做账
汪晨老师 
2020 07/02 10:41
你好，做差旅补贴中就可以了。
84784978
2020 07/02 10:45
那怎么做账
汪晨老师
2020 07/02 10:47
你好，借 管理费用等-差旅费用 -差旅补贴 贷 银行存款
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