00:10:00
问题已解决
老师好，我们之前帮厂家垫付了费用，现在还给了我们现钱，这个钱是私人转给老板娘私人账户的，老板娘再转公司，这笔钱转账备注怎么写，还有怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 摘要写 老板娘代收垫付某款项 借其他应收款-某厂家贷银行存款 。 收到钱 借其他应收款-老板娘 贷其他应收款-厂家 借 银行存款贷其他应收款-老板娘
2020 07/02 11:43
84785008 
2020 07/02 11:49
我们之前代垫的费用是以出货的方式垫出去的，就是说销售商品10赠2赠品的部分2是我们垫出去的，这个怎么做
meizi老师 
2020 07/02 11:53
你好 垫付 这个送2 是什么情况 是意思你送客户 厂家补贴给你们
84785008
2020 07/02 12:00
是的，我们送，厂家补
meizi老师
2020 07/02 12:11
你好 那你 视同销售 你要做应收账款处理 到时退你钱 冲应收账款
84785008
2020 07/02 12:34
但是应收帐款的款已经收回来了
meizi老师
2020 07/02 12:36
你好 收的是10个钱。 你要挂2个 厂家的钱 来收回来哦
84785008
2020 07/02 13:27
2个出库的时候是0金额出的，以赠品的方式出的库
meizi老师
2020 07/02 13:28
你好 但是实际出去 你们要收回来钱 应该挂其他应收款 的 视同销售 要做收入的哦
84785008
2020 07/02 13:41
那0金额出的这部分都是没有出货价的，怎么把这个金额体现出来呢
meizi老师
2020 07/02 13:50
按你们市场价同期来计算
84785008
2020 07/02 13:51
算出来后再做一张出库单吗
meizi老师
2020 07/02 13:59
是的！附出库单即可
84785008
2020 07/02 14:01
做一张新的出库单，然后把之前的出库单也附上是吗
meizi老师
2020 07/02 14:33
你好 把你之前的出库单附着就行了
84785008
2020 07/02 14:35
那老师，之前的都是0金额的，收回来的都是按我们的采购价重新算出来的，这个也没有关系吗
meizi老师
2020 07/02 14:38
你好 证明你发出去了 你自己做分录的时候 是按市场价来计算主营业务收入和税费的。 是的
84785008
2020 07/02 14:40
老师能再告诉我一下具体的分录吗，我有点晕
meizi老师
2020 07/02 14:44
你好 借应收账款 其他应收款-厂家 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 老板娘代收垫付某款项 借其他应收款-老板娘 贷其他应收款-厂家 借银行存款贷其他应收款-老板娘
阅读 1084
描述你的问题，直接向老师提问
165
意见反馈
