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购货方收到销售折让对方开的红字发票，怎么账务处理
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销售出去了吗
如果销售了借应付帐款，主营业务成本负数，贷进项转出
2020 07/02 13:27
84785009 
2020 07/02 13:28
没销售呢
郭老师 
2020 07/02 13:29
主营业务成本改库存商品
84785009
2020 07/02 13:30
那库存商品就在贷方了吧
郭老师
2020 07/02 13:32
可以的
放到贷方也可以
84785009
2020 07/02 13:32
如果是主营业务成本就要在借方负数是吧
郭老师
2020 07/02 13:33
你好
是的
是这么做的
84785009
2020 07/02 13:35
那月底结转成本的时候，我放库存商品比较好还是主营业务成本比较好
郭老师
2020 07/02 13:37
这个月能销售的话可以做主营业务成本
84785009
2020 07/02 13:40
我也搞不清楚，我只看单子做账啊
郭老师
2020 07/02 13:44
你们出库单有吗
看下有这个产品的吧
84785009
2020 07/02 13:51
有，但是对不上，对方的红字不知道是对应哪个的
郭老师
2020 07/02 13:53
返利的那些产品不知道吗
84785009
2020 07/02 13:55
只知道大类，比如彩电，但是我不知道是哪批彩电 ，所以我不知道是库存还是已经销售的，我想问的是我用哪个科目好处理点，不给后续带来麻烦
郭老师
2020 07/02 13:58
库存商品里面的
购入的这批都销售了再转成本
84785009
2020 07/02 14:00
我抵扣的进项税发票就是我本月的进货是吧，我现在才抵扣到去年11月的，我是做库存商品比较好吗
84785009
2020 07/02 14:02
应该说对方这批红字我外账上还没入库
郭老师
2020 07/02 14:04
可以做库存商品的
84785009
2020 07/02 14:05
你的意思我冲减库存商品比较合适对吧
郭老师
2020 07/02 14:19
你好
是的
做库存商品负数
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