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小微企业增值税如何填列 免税收入是填第一行还是第十行 还是都填
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季度没有超过30万没有专票，填写10行不需要填写1行
2020 07/02 15:24
84784949 
2020 07/02 15:25
那税额怎么填 是1个点的 填哪里 附表1和增值税减免税申报怎么填
maize老师 
2020 07/02 15:33
这个不需要填写，这个是系统问题，自动是生成3%不管这个就可以，附表1和增值税减免税申报怎么填 不交税不需要填写
84784949
2020 07/02 15:35
后面的税额怎么填写呢 老师
maize老师
2020 07/02 15:41
根据9栏*3%算出来的，填写小微企业免税额
84784949
2020 07/02 15:42
他不是自动生成的 我要*3%填列吗 可我是一个点的税 这样不就不一致了吗
maize老师
2020 07/02 15:49
但是系统认可就是3% 你填写1% 那出错，你就按3%去申报，没有多交税，应补退税额没有多交税就可以
84784949
2020 07/02 15:53
老师，怎么有的让我这么填 那我就按照您的方法做了
还有老师 如果税局也代开了专票 我们自己也开了专票 超了30万 填哪行 还有附表1和增值税减免那怎么填
maize老师
2020 07/02 16:03
季度没有超过30万没有专票 我问你了，那是需要交税，你这个不需要交税，不需要交税，和交税填写是不一样的，不需要交税，不需要填写减免表
maize老师
2020 07/02 16:04
超过30万，那这个不含税销售额填写1行=2行，对应这个1行*2%填写减免表2.3.4列=主表18行
84784949
2020 07/02 16:05
老师 你没明白我的意思 没超30万没专票 那个不用填我知道 现在我问的是超了30万 也开了专票 怎么填 因为又是一家公司
84784949
2020 07/02 16:13
超了 减免表要填写 附表一需不需要填写
还有 老师 这个不用交税的这个 我税额填进去怎么申报不了
maize老师
2020 07/02 16:25
超过30万，那这个不含税销售额填写1行=2行，对应这个1行*2%填写减免表2.3.4列=主表18行
maize老师
2020 07/02 16:25
有专票，对应这个1%不不含税销售额*2%填写减免表2.3.4列=主表18行
maize老师
2020 07/02 16:26
那是免税额需要按10行或者是11行*3%填写的，
maize老师
2020 07/02 16:26
不是根据你开发票的是1%税额填写，系统问题，最后一行没有交税，忽略这个系统问题就可以，
84784949
2020 07/02 16:32
我就是按10行*3%填的啊 点申报点不了就出现上图
maize老师
2020 07/02 16:37
273.2679
出来税额是这么多按这么填写，273.27
84784949
2020 07/02 16:40
还是这样的啊
maize老师
2020 07/02 16:44
=9108.93你的第9行是这个数据吗，
84784949
2020 07/02 16:45
是的 怎么不行
maize老师
2020 07/02 16:56
=9108.93 *3% 那这个填写273.26呢，可以不，都不行，问下你税局了，之前学员是改就可以了，不知道你这个为啥不行，
84784949
2020 07/02 17:01
还是不行 是不是哪个数据没填 老师 你看看
maize老师
2020 07/02 17:04
19栏还需要填写这个，
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