00:10:00
问题已解决
我公司给对方付款10000元，对方只给我们开了9000的发票，剩下未开票金额一直在账上挂着，现确定对方不给开票了，请问我们怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问付款的时候怎么写的分录
2020 07/02 15:50
84785040 
2020 07/02 15:59
借：银行，贷：应付
84785040
2020 07/02 16:00
收到发票是借：库存，贷应付
bamboo老师 
2020 07/02 16:05
借：营业外支出
贷：应付账款
84785040
2020 07/02 16:31
老师，那我们外帐上怎么写摘要啊？
bamboo老师
2020 07/02 16:33
摘要可以写支付款项无法取得发票转销应付账款
84785040
2020 07/02 16:36
那我们要了付了9500的款，取得了10000的发票，并且我们不会再支付款了的，是不是确认营业外支付？还需要确认销项吗
bamboo老师
2020 07/02 16:37
确认营业外收入 不需要确认销项
84785040
2020 07/02 16:38
那摘要就写多取得发票？
bamboo老师
2020 07/02 17:21
摘要写尾款无需支付转入营业外收入
阅读 1692
描述你的问题，直接向老师提问
577
意见反馈
