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你好，申报企业所得税季报中实际已经缴纳所得税这栏是不是应该填写利润表中的所得税费用啊？
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你好，不是的，按应交税费－－应交所得税借方数额填写，
2020 07/03 09:53
84785030 
2020 07/03 10:05
没有计提过
84785030
2020 07/03 10:07
或者我想问一下 季报的应纳税所得额跟利润表中的净利润数值不一样 也属于正常吧
庄老师 
2020 07/03 10:13
你好，你缴交时做的分录，借应交税费－－应交所得税，贷银行存款，
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