00:10:00
问题已解决
老师，我们用对公账户支付了这个费用，但是没有发票，我该怎么写分录呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 后期也不会开票的话 你用回单做 你们是在办公室装修吗
2020 07/03 10:37
84784955 
2020 07/03 10:44
我们公司是做装修的，应该是跟客户装修我们请的泥水工和窗户定制费，然后支付的费用
meizi老师 
2020 07/03 10:47
你好 那你计入 借主营业务成本-人工 主营业务成本-材料费贷银行存款 应付职工薪酬-人工
84784955
2020 07/03 10:48
这个年终汇算清缴是不是要调增
meizi老师
2020 07/03 10:56
你好 没有发票的话 汇算调整的
84784955
2020 07/03 10:58
还有就是收到车子报的保险打到公司对公账户又怎么入账
meizi老师
2020 07/03 11:01
你好 你们之前支付了费用出去吗
84784955
2020 07/03 11:04
用对公账户支付了一个车子的维修费6857,车子保险一共打来了11357
meizi老师
2020 07/03 11:05
你好 那你就做 借其他应收款-保险公司6857, 贷银行存款 6857, 借银行存款 11357 贷其他应收款-保险公司 6857 营业外收入 11357- 6857
84784955
2020 07/03 11:10
支付车子的维修费没有发票
meizi老师
2020 07/03 11:11
你好 对方没开吗 那这个保险公司也没要求你们给发票吗 分录就按上面的做 如果要发票 就找修车厂开
84784955
2020 07/03 11:13
都没有发票，报销公司也没有找我们要发票，这种后期需要调增不？还有就是现在计入了营业外收入,我们报增值税申报时要不要把这个收入填上去？
meizi老师
2020 07/03 11:18
你好 不会 。你上面也没有做费用的 不用 缴纳企业所得税
84784955
2020 07/03 11:29
我们还有一个情况，我们6月份开了250000的发票出去，这个公司之前没有喊我们开票，所以收款一直是我们股东私人账户收的，现在接尾款的时候才要求我们开票，他们用公司账户打到我们公司账户打了50000,剩余的20万之前已经打到我们股东的私人账户里了，这种我该怎么入账
meizi老师
2020 07/03 11:34
你好 借银行存款 其他应收款-股东贷主营业务收入 应交税费
阅读 2148
描述你的问题，直接向老师提问
246
意见反馈
