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还有这个税，我们本来该交9个点，但异地预缴的是2个点，那7个点怎么算？
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您好，申报时填写9个点的销项税额，在主表下方有预缴税款金额，填写预缴的2个点金额，计算出应纳税额就是7个点的了。
2020 07/03 12:25
84785014 
2020 07/03 12:36
本来不是该交9个点嘛，这里我们是每月都预缴2个点，那我们预缴是按结算金额开的外经证预缴的，是不是不对呀
UU老师 
2020 07/03 12:44
您的意思是确认收入金额和外经证金额不一致了是吗？如果外经证金额大于本期确认收入金额，预缴金额也按照实际预缴金额填写，相当于本期多扣了一些预缴金额，以后期少扣。这个7个点不需要自己计算，填表按照实际本期销项税额和已预缴金额填写。
84785014
2020 07/03 12:50
这边我们是**别人异地做业，每个月就是按含税结算金额让被**单位开外经证
UU老师
2020 07/03 12:55
也就是不是您这里预缴，不涉及申报，只是计算税额，那就按照结算金额/1.09*0.07，7个点计算
84785014
2020 07/03 12:59
每个月就按外经证预缴2个点，没有说每个月我们具体该交多少，被**单位也没给我具体清算，你说我改怎么做比较清楚，每个月我们有进项发票的
84785014
2020 07/03 13:06
是我这里预缴，预缴2个点，我们是**别人单位，咋又变成7个点了？
84785014
2020 07/03 13:11
麻烦老师回复一下哦，谢谢
UU老师
2020 07/03 13:19
我们理解有偏差，您最开始问的问题就是7个点怎么算，所以我理解您是让别人预缴了。谁开外经证谁去预缴，您说让被**单位开外经证，那应该被**单位预缴的。您可以把您公司具体流程描述下，然后说下具体问题是什么，是不知道如何申报增值税，还是不知道如何记账呢？
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