免费问答

可是我只有一个主表，两个附表啊。没有第四张表，我昨天在电子税务局里才填写了一般纳税人加计抵减政策声明

是不是你自己没有勾选上附表

自己可以勾选表嘛，我打开申报表的时候它就只有一个主变还有一个销售情况明细表还有一个进项明细表。我自己要把其他两个表选了嘛

是的 首页自己选择的

老师，我是现代服务业，我需要选哪几个表啊，我看表单名称里有个成品油还有个代扣代缴，这个需要选嘛

附表一-附表四 减免表 主表

老师，我上个月才是一般纳税人，我之前开的3个点的发票发生退回又重新开的现象，我问过专管员他说冲红过后重新开的蓝字发票可以按3个点开。然后我就按3个点开的蓝字发票。还有6月份的正常发票份数，还有之前疫情期间开的1个点的发生退回的需要冲红的发票。假如说我不考虑进项抵扣的情况下，6个点的普票我知道填哪里，其他两个点的我不知道填哪里了，老师麻烦你看看我发的图片

1%的蓝字发票交了税款吗 6%在附表一一般计税6%服务里面填写 还有附表三第一列

百分之一的蓝字发票你是指我冲红之前开的那张被退回的发票嘛，就是疫情期间一个点的发票？如果是指这的话我是交了的。还有6个点的需要填附表三第一列哪一行啊

在6%填写的 发票税额/6%在6%销售额填写负数 你开的啥业务的

我6个点没有开具负数发票啊，我是开了一个点的负数发票，还有3个点的负数发票。你看一下我给你发的那个图片啊，这个数字该具体填哪

没有1%的 所以在6%里面填写

3%的负数发票也是同样的方法在6%里面填写的

全部填在6的里面，那出来金额和税额岂不是有问题了。1个点的税票和3个点的税额都不一样啊

需要自己转换的 1%的发票税额/6% 这个填写销售额里面的

同样的3%的发票税额除以6%。

老师，那会儿我发了个图片呢，里面有数据呢，能不能拿数字给我具体讲解一下啊

3138.15/6% 你好 这个在6%的销售额里面填写

为啥是3138.15除以6%呢。本来3138.15就是不含税金额啊

你有1%或者是3%的税率吗？没有的话，你怎么申报你填写在1%，用你开票上的不含税销售额，它的税额能对起来吗？你能比对通过吗？你可以试一下操作一下，你能填写通过吗？