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老师好，小规模纳税人有代开专票，在季度申报表里面怎么填？
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你好，代开专票视不同情况分别填列在第2栏税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额、第1栏应征增值税不含税销售额（3%）或者第5栏税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额、第4栏应征增值税不含税销售额（5%）；小微免税销售额填列在第10栏小微企业免税销售额以及18栏小微企业免税额；代开专票预缴税额填列在第21栏本期预缴税额.减免的2%部分填在减免明细表和主表的18栏
2020 07/03 16:37
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