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小规模纳税人开具增值税专用发票4000元要交税吗
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你好，是需要交税的的。
2020 07/03 17:22
84785015 
2020 07/03 17:22
小规模10万以内也要交吗
立红老师 
2020 07/03 17:27
你好，开的专票是不免税的，
84785015
2020 07/03 17:28
收到一张首次购买金税盘的专用发票160，该怎么抵扣呢
立红老师
2020 07/03 17:31
你好
借，管理费用
贷，银行存款
借，应交税费一应增
贷，管理费用
84785015
2020 07/03 17:45
小规模纳税人开了专票，可以用购买税控盘的发票抵扣增值税吗？该如何操作
立红老师
2020 07/03 17:47
你好，在申报时填减免税明细表
84785015
2020 07/03 17:54
请问填在哪一栏，如何选择
立红老师
2020 07/03 18:04
你好
在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”，在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写，主表中填写第18栏“本期应纳税额减征额”抵减当期税额
84785015
2020 07/04 09:14
是这样吗
84785015
2020 07/04 09:14
但是那个应纳税额还是没变，还要缴税
立红老师
2020 07/04 10:07
你好，是这样，减免税里应还有一项减的2%的部分，就是申报表的税应是按3%算的，我们实际应按1%交，减的2%也填减免税申报表
84785015
2020 07/04 10:46
减的百分之二填减免税申报表哪儿啊
84785015
2020 07/04 11:01
是这样吗
84785015
2020 07/04 11:01
主表里还是要交税
立红老师
2020 07/04 11:55
你好，不是这样的，填在税盘减免的下一行，就是这两个是分开的，
立红老师
2020 07/04 11:56
这个税控抵减额怎么不和上面的一样了，变了呢
立红老师
2020 07/04 11:58
税控这个还是像第一次那样填
84785015
2020 07/04 13:13
是这样操作吗
立红老师
2020 07/04 13:16
你好，是的，是这样的。
84785015
2020 07/04 13:18
主表还是一样的，要交税39.61
立红老师
2020 07/04 13:21
你好，能将主表发过来，看下么？
84785015
2020 07/04 13:30
发过来了，你看一下
立红老师
2020 07/04 13:51
你好，填的是对的，而且减免明细表中体现的也是应纳税额减征额是118.81，是对的呢，您刷新下看下
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