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小规模今年第二季报不含税收入超30万，做账是按3个点计提的增值税，那申报时减免的2个点怎么做账务处理呢？另外还需要计提附加税吗？
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你好，做账是按1%计算增值税；不超过30万，填小微企业免税销售额就可以；附加税不需要计提
2020 07/03 18:09
84785004 
2020 07/03 18:11
现在是已经超过三十万了 按1%计提也超过了，肯定是要交增值税的，申报时有什么要注意的吗？应该要计提附加税吧？烦请详细解答 谢谢老师
立红老师 
2020 07/03 18:15
你好，超过30万了，按1%计提，减免的2%填减免税明细表。需要计提附加税费；
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