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以前缴纳的社保费，医疗费都计入了管理费用，这样入账对吗？是不是应该计入应付职工薪酬，
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你看截图这个，借方是管理费用 贷应付职工薪酬
2020 07/04 09:21
84784957 
2020 07/04 09:42
老师你帮忙看下，之前是：借管理费用-养老或医疗。借的银行存款。这样可以吗？
maize老师 
2020 07/04 09:53
不行，正规是需要通过应付职工薪酬
84784957
2020 07/04 09:59
没有以前年度调整损益科目，如直接做：借利润分配-未分配利润。贷：应交税费：所业所得税或附加税。（不做计提吗？）
maize老师
2020 07/04 10:04
借利润分配-未分配利润。贷：应交税费：所业所得税或附加税。（不做计提吗？） 这个就是计提，
maize老师
2020 07/04 10:05
利润分配-未分配利润 代替之前损益科目
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