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请问19年1月固定资产卡片金额入错入成含税，账上固定资产入不含税金额，正确是入不含税金额才对的，现在固定资产结账每个月都不平，要如何调账，要怎样做
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你好，可以做固定资产原值调整和累计折旧调整，按照正确的调整过来。每个月调账的时候，由于原值多于正确值，折旧费也多于正常的，反向冲销就可以了。借：累计折旧，贷：折旧费。
2020 07/04 13:44
84784991 
2020 07/04 13:46
跨年了的哦，公司用用友t3要怎样做
阎老师 
2020 07/04 13:49
不对，刚才说错了，总账是对的，不用调账，只要调整固定资产卡片就可以了。
可以通过固定资产模块里的固定资产变动进行调整。
84784991
2020 07/04 13:53
卡片做变动调整就行了吗，还要弄其他吗
阎老师
2020 07/04 13:57
如果总账是正确的，就不需要调整会计科目了，只需要调整卡片就可以。
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