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物料中 半成品的存货科目代码是库存商品还是原材料
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你好 一般是用生产成本下级科目 生产成本未结转入库部分就是半成品
当然要是有单独的半成品库 可以设置生产成本-成品科目
最后报表里体现在存货那一栏
2020 07/04 15:24
84785044 
2020 07/04 15:28
这个半成品只是放一下 马上通过包装为产成品 半成品一般也没有结存 主要是KIS专业版中 仓存与总账不等 后来才发现我们物料的存货代码都是库存商品
来来老师 
2020 07/04 15:31
改一下科目使用规则吧 您应该是月末不涉及半成品 主要原材料不应计入库存商品科目，盘点下实际情况 自己做个分录 分开下吧 借原材料借库存商品红字
以后入库和结转时候注意下
84785044
2020 07/04 15:42
仓存与总账对账单中 期末差额-118万 总账金额大 而且 月末的时候原材为-8万多
物料中都设置库存商品 现在就是半成品这个到底是入原材料还是库存商品不知道，如果半成品到时转为库存商品 这个物料是不是会算好几次 转的有点迷糊了
来来老师
2020 07/04 15:43
理解您的情况 是最近接收的吧
建议是实际盘存一次 做个彻底的修正
84785044
2020 07/04 15:47
我们仓库都是原材料 库存商品都是及时出库的 之前核算的时候 把原料都核算到了库存商品里面 所以从这个月开始想把它给掰回来 一定要做实际的盘存是吗
来来老师
2020 07/04 15:49
建议是做下 要不做自己有准确的数字可以用调整凭证搬回来的
来来老师
2020 07/04 15:50
您自己大概知道是哪些数据是错误计入的可以不用盘存
84785044
2020 07/04 15:51
好的 谢谢
来来老师
2020 07/04 15:59
客气了 对您有帮助就好
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