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老师，我接手我公司账后发现应交税费～未交增值税这个科目借方有0.01的余额，我可以这样调整吗，这个应交税费～未交增值税科目已经不用了
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你好 不要走以前年度损益调整来做 。 你直接做 借营业外支出 0.01贷应交税费-未交增值税 0.01
2020 07/04 16:35
84784985 
2020 07/04 16:36
是以前年度的账，可以不走年度损益吗
meizi老师 
2020 07/04 16:37
你好 不走这个科目 你就1分钱 别走这个科目 。
84784985
2020 07/04 16:38
好的，谢谢老师
84784985
2020 07/04 16:40
老师，我一个月调很多账会不会有问题的，因为我接手了这个公司发现以前很多账都要调整
meizi老师
2020 07/04 16:41
你好 按你实际来 确实错误了就调整
84784985
2020 07/04 16:42
像固定资产折旧，她们每个月的折旧额都提错了，结果是计提多了，我可以调整回正确的数值，可以就按差额计提吗？（今个月计提少点）
meizi老师
2020 07/04 16:43
你好 你是今年的话 可以差额计提
84784985
2020 07/04 16:44
不止今年的，她们刚开始就提错了，我要分开吗，2019的计提多的要减出来，冲减以前年度损益？
meizi老师
2020 07/04 16:46
你好 是的 要分开的 2020年直接调整 补计提或者冲计提或者少计提 。19年的 必须要走以前年度损益调整来做账调整的
84784985
2020 07/04 17:10
老师，刚才那个问题，你意思是我不冲2019年那张凭证，直接做分录调整就可以了是吧
meizi老师
2020 07/04 17:12
你好 嗯是的直接在2020年调整。 上面就是调整分录 。
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