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小规模开专票3个点申报增值税享受1个点优惠吗
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你好，是的，是可以的，。
2020 07/04 16:46
84785009 
2020 07/04 16:50
季度没到30万，就把专票和普票的不含税销售额填在申报表第十行然后表一天2减免就可以了吧
立红老师 
2020 07/04 16:53
你好，如果开了专票，专票部分填在税务机关代开的发票；普票填入小微企业免税销售额；专票减的2%填减免税明细表。
84785009
2020 07/04 22:19
小规增值税申报第一行是专票普票无票收入合计数吗
立红老师
2020 07/05 07:22
你好，是的，是合计数
84785009
2020 07/05 08:02
那申报小规模企业所得税是按什么数字来
立红老师
2020 07/05 09:37
你好，您说的是那个数据，比如营业收入是按4－6的收入的合计数申报的
84785009
2020 07/05 09:40
结转的所得税费用是不需要算在营业成本里的吗
立红老师
2020 07/05 09:52
你好，是的，不填在营业成本中
84785009
2020 07/05 12:02
小规模专票减免2个点吗
立红老师
2020 07/05 14:31
你好，是的，减免2%，减的2%部分填减免税明细表。
84785009
2020 07/05 14:35
我没到30万，就填写专票1个点的那些发票的减免2个点是吧，专票3个点发票不要减免的吗
立红老师
2020 07/05 14:41
你好，您专票有开1%还有开3%，是么；如果是这样，只填1%的专票减免的部分，3%的不减免的。
84785009
2020 07/05 14:43
是的，有3有1
84785009
2020 07/05 14:44
最后我要缴纳的税款就是专票上税率是吗
84785009
2020 07/05 14:44
我怎么总是差7分钱
立红老师
2020 07/05 14:49
你好，最后我要缴纳的税款就是专票上税率是吗——是申报上体现的税款；
我怎么总是差7分钱——没有关系，最后调我的账上的数就可以，如果多交，将它计入管理费用；如果少交，冲减管理费用就可以。
84785009
2020 07/05 14:51
我直接在减免税表上调了7分行吧？这样申报表上的数字就和发票税额数字一样了
84785009
2020 07/05 14:51
等于我少减免了7分
立红老师
2020 07/05 14:55
你好，可以，是可以的。
84785009
2020 07/05 14:56
好的，谢谢，应该我一起算有个四舍五入的差额，所以始终差7分
立红老师
2020 07/05 15:11
不客气的，祝您学习愉快
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