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2019年固定资产折旧分录做错，做成借业务活动费-固定资产累计折旧 贷固定资产。2019年的财务报表、决算已做，那么我要如何改分录呢？能在2020年改吗？行政事业单位的会计
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可以做调整分录
借固定资产
贷固定资产累计折旧
2020 07/04 17:01
84785001 
2020 07/04 17:02
2020年再做吗？
蒋飞老师 
2020 07/04 17:03
是的，可以在2020做上面的分录
84785001
2020 07/04 17:04
在2020年1月把上年的总数做一张凭证就行了吧？摘要要怎么写呢？
84785001
2020 07/04 17:05
那本该入2019年的存货 能在2020年入吗？分录要怎么做呢
蒋飞老师
2020 07/04 17:14
在2020年1月把上年的总数做一张凭证就行了吧？
…对的
摘要要怎么写呢？
…摘要：调整2019年计提折旧
蒋飞老师
2020 07/04 17:16
那本该入2019年的存货 能在2020年入吗？分录要怎么做呢
…可以的
借库存物品
贷银行存款
借事业支出
贷资金结存…货币资金
84785001
2020 07/04 17:17
存货是上级单位给我们的呢
蒋飞老师
2020 07/04 17:40
到底哪级单位呢？你们是做什么业务呢
84785001
2020 07/04 17:41
乡镇级 就是上级单位给我们的物资 让我们入19年1月 拿到文件已经是20年了
蒋飞老师
2020 07/04 17:56
借库存物品
贷无偿调拨净资产
84785001
2020 07/04 18:00
好的 谢谢 那再问问您 以前那年度的个人欠款 现在打算做坏账处理了 要怎么做呢
蒋飞老师
2020 07/04 18:23
借资产处置费用
贷其他应收款
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