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问题已解决
老师，5月底我方（采购方）开具一份红字信息表，税额是1207元，上传成功，但销售方5月没有开具红字发票。6月初我方申报时，增值税报表提示需进项转出。6月份，销售方通知上月红字信息重开，上月红字信息撤回，重新开的红字信息税额合计是2244元，当月收到税额2244元的红字发票。7月初申报时，进项税额转出2244 元，申报通过。我想问一下，5月申报表进项转出1207元，6月申报表进项转出2244元，但实际5月转出的1207元的红字信息，6月已经撤回了，所以申报表是不是填错了？
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您好，是的，申报表是填写错了。
2020 07/04 22:54
84785028 
2020 07/05 09:10
那应该如何填写呢
王雁鸣老师 
2020 07/05 10:12
您好，应该填写进项转出金额，2244-1207元。
84785028
2020 07/05 10:16
老师好，谢谢
王雁鸣老师
2020 07/05 10:21
您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。
84785028
2020 07/05 10:21
老师，现在税款已经缴纳，更正申报表是不是要去税务局？需要带什么资料
84785028
2020 07/05 10:23
另外，像这种情况，申报时，为何系统没做提示哪？如果不更正，又有什么影响？
王雁鸣老师
2020 07/05 10:31
您好，现在在申报期内，应该在申报系统更正处理即可。
84785028
2020 07/05 10:33
但6月份增值税的款纳已经缴纳了
王雁鸣老师
2020 07/05 10:39
您好，如果去税务局更正，需要带营业执照，经办人身份证，公章，数据等。
王雁鸣老师
2020 07/05 10:41
您好，这种情况下，系统没办法提示，如果不更正的话，转出金额多了，也就抵扣的少了，相当于多交税了。
84785028
2020 07/05 10:43
那如果公司甘愿多交税，就是不更正，也是可以的，是吗？
王雁鸣老师
2020 07/05 10:44
您好，是的，您理解很正确。
84785028
2020 07/05 10:47
谢谢老师
王雁鸣老师
2020 07/05 10:48
您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。
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