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老师，我们公司上个月做了一笔银行对应的科目挂错的账做错了。这个月直接冲销上个月的这笔账，然后重新做一笔准确的账，这样做就冲销了银行存款一正一负。这个是不是不对的？如下： 冲销： 借：管理费用 -1200 贷：银行存款 -1200 调整 借：制造费用 1200 贷：银行存款 1200
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你好！可以这样处理的没有关系。
2020 07/04 21:04
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上个月多做了一笔汽车保险费:借管理费用-保险费1200，贷银行存款1200。这个月想把这笔分录冲掉。是应该做借管理费用-保险费-1200，贷银行存款-1200？
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借：银行存款-1200，贷：银行存款-1200，这样一来余额是不是0
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老师，21年有一笔费用已报销，假设分录为
借：管理费用-其他 1000
其他应收款-xx 200
贷：银行存款 1200
后来发现费用报销有问题要冲减，又做了一笔冲销分录借：管理费用 -1200
贷：其他应收款-xx -1200;
然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ，因为原先200本来就是挂的其他应收，后来冲减费用一笔当费用冲掉了，22年要做个调整的分录怎么做呢
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老师，去年12月份预付了一笔货款1200，借： 预付账款1200，贷 ：银行存款1200，1月份的时候收到了这笔退货，应该做冲减，但是会计没注意，又做了一笔付款，而且科目还做错了，做的借：库存商品 ，贷：银行存款，然后2月份她又冲红了1月份的凭证，冲的是借：预付账款，贷：银行存款，更正的是借：银行存款，贷：预付账款，导致预付账款贷方有1200余额，请老师更正一下
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7月份的账，做错了一笔分录，在8月份进行冲销，重新做，可以嘛？
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