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老师电子税务局申报表中，销售情况明细表里的销项税额，和税控盘系统里是一致的，但是到主表里就少了0.05这是怎么回事？
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你好，如果是0.05的话，一般是尾差导致的
2020 07/05 10:46
84784949 
2020 07/05 10:47
这个要如何调整成一致呢？
冉老师 
2020 07/05 10:50
这个差异是没问题，正常的，账务处理跟申报系统一致吗，如果有尾差就要调整账了
84784949
2020 07/05 11:01
那账里的每一张发票都是按票面金额录入的啊.没有错的，又如何调整？
冉老师
2020 07/05 11:05
如果账里面跟申报系统是完全对的上的，就是没有问题的
84784949
2020 07/05 11:58
如何调整？
冉老师
2020 07/05 12:00
这个差额调整到营业外收支中
84784949
2020 07/05 12:02
那汇算清缴的时候，要做调增的呀
冉老师
2020 07/05 12:08
汇算清缴的话，不需要的，因为是实际发生的，营业外收支不是全部纳税调整的，要看具体的业务类型
84784949
2020 07/05 12:10
如果我把加计抵减的金额调0.05，这样增值 税应交的金额账和电子税务局里的一样。就是申报主表的销项 税额和账里不一样，这样可以吗
冉老师
2020 07/05 12:26
这个是可以的，如果仅仅是0.05
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