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问题已解决
老师，**A公司第一次开票320万元，320万/1.09*0.09=264220元，A公司开了票产生了销项，我们预交了2万点的外经证，320万/1.09*0.02=58715，附加：7045元，那老师，问题一，本月开的票是不是本月必须提供了进项票，才能抵扣～而且预交的两个点可以直接抵扣了的，也就可以少提供一些进项票，第二：这个是国企，不用交所得税，哪不交所得税是不是成本票就不用提供？
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你好，1.是的，预缴的两个点填写在预缴栏就可以预缴了，
2.国企更得有成本发票才可以的
2020 07/06 08:54
84785020 
2020 07/06 09:35
已经预交了两个点了，第一预交的是不是要减去我预交的钱在提供进项票，第二，给**公司沟通说要是签个劳务分包就不用预交2个点了？可以解释一下吗老师谢谢
朴老师 
2020 07/06 09:43
是的，
2.这个异地的话也需要预缴的
84785020
2020 07/06 09:50
老师，比如说7月**公司给业主开的普票产生了销项，假如我8月才抵扣进项票，给公司沟通好能不能在抵扣7月的
84785020
2020 07/06 09:51
是不是公司也可以这么走就是人家愿意不愿意
朴老师
2020 07/06 10:02
你好，进项发票8月开的不能抵扣7月的销项
84785020
2020 07/06 10:05
那等于说如果7月我不提供进项票，那就足额交税-预交的就是我要交的增值税？那预交的是不是吧附加的也要去掉，第二：比如8月提供了是不是能抵扣她公司的进项么，虽然和这个项目没有关系，可以抵扣本公司的对吗？
朴老师
2020 07/06 10:15
对的，就是这个意思。
可以，但是其他项目的不能混用
84785020
2020 07/06 10:17
就是这个项目的8️提供的只有到下次在开票才能抵扣进项，那如果下次要是我不开多少销项了提供了那么多进项是不是**公司也不给抵扣那么多了
朴老师
2020 07/06 10:29
一般是你提供多少他抵扣多少
84785020
2020 07/06 10:41
如果最后我在开100万的销项票，我提供了比销项多的票是不是**公司就能留底以后自己用？多的也不给我抵扣了
朴老师
2020 07/06 10:52
你不能提供多了，你不看自己交多少税嘛，你根据你应收的工程款来开
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