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保证金和收入没有关系，郭老师，就是说一开始是法人用她自己个人卡给总部转了20万保证金，然后总部在分几个月给我们返还到公户。@郭老师
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保证的用其他应收款
收入借银存贷主营业务收入，应交税费
借主营业务成本贷应付职工薪酬
如果已经提供了服务
2020 07/05 20:43
84785043 
2020 07/05 20:57
借主营业务成本贷应付职工薪酬
如果已经提供了服务 这是什么意思？
郭老师 
2020 07/05 21:02
你做了收入需要结转成本吧
那你的成本是不是人工工资
第二句话提供了服务才确认收入
84785043
2020 07/05 21:07
保证金不是收入，老师
郭老师
2020 07/05 21:34
我没有让你做收入
不是其他应收款吗
你不是问了一个收入的分录吗
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