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开具发票跨月发现错误，对方未认证怎么处理，这个月退回重开，如何做会计分录
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一、退回重新开具发票，对于上月做正常的销售处理，开具红字发票后，按上月的分录，全部做负数的冲销，就是冲减销项税额，冲减收入，冲减应收账款。开具正确的蓝字发票后，最后做正常的销售处理。
2020 07/05 17:42
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