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销售货物发票开了10000，但对方只给汇了8000，还有2000是对方给我们卖货的收取的服务费，这2000的服务费对方也给开了一张发票给我们，请问这如何做分录
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你好 这个2000计入营业成本里面 形成应付账款 然后和应收账款对冲
2020 07/06 08:26
84785042 
2020 07/06 08:29
应为对方开的发票是广告服务费，那我可以借销售费用贷应收账款吗
轶尘老师 
2020 07/06 08:29
是的 可以计入销售费用
84785042
2020 07/06 08:31
这样的话这销售费用2000元是形成了销售费用的余额还是就平了呢，不大懂
轶尘老师
2020 07/06 08:31
损益类科目最后转入本年利润
84785042
2020 07/06 08:33
意思就是这些费用结转了之后都会显示平是吗
轶尘老师
2020 07/06 08:35
是的 最后都是冲平的
84785042
2020 07/06 08:38
应付和应收只能对应银行存款和现金的收付现况才会平，不然不会平是吗，如果说对方开来一张费用发票，但我还没付款，那么结转时也会平吗，但我没付款啊，请老师多多指点
轶尘老师
2020 07/06 08:41
应收账款和应付账款对冲 因为余额都是2000
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