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我的资产负债表没有做平，我还有主营业务成本没有结转，还有我未分配利润没有期末数，是哪里结转错了吗
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这个的话 主营业务成本 是损益类科目 要结转的呀
结转到本年利润 影响未分配利润的
否则的话 资产负债表 是不平的
2020 07/06 09:10
84784954 
2020 07/06 09:11
未分配利润不是年末才结转吗？我这个是月末，跟未分配利润有关系吗
许老师 
2020 07/06 09:15
是关系的。虽然 平时做账 本年利润 不用结转到未分配利润
但是 资产负债表中 没有本年利润 所以 未分配利润的金额 是要加上本年利润的哦
84784954
2020 07/06 09:33
很奇怪，我的科目余额表平了，为什么资产负债表不平呢
许老师
2020 07/06 09:35
应该是 本年利润 没有加上去的
现在有的软件 功能不行 要手动计算的
84784954
2020 07/06 09:36
我这个是手工账，怎么算啊？
许老师
2020 07/06 09:39
这个的话 要自己查了哎 具体的 我也不是太了解你的账。。。不好意思
84784954
2020 07/06 09:40
现在正好是少了应收账款的金额
许老师
2020 07/06 09:42
少了应收账款？是资产这边大的吗？
84784954
2020 07/06 09:43
资产这边少了应收账款这个科目的金额
84784954
2020 07/06 09:44
现在资产少，所有者权益跟负债多了
84784954
2020 07/06 09:44
借应收账款，贷主营业务收入，
许老师
2020 07/06 09:45
那你是不是少记入了呀
84784954
2020 07/06 09:45
少记什么啊？少记了科目余额表不会平把
许老师
2020 07/06 09:48
我是说 你可能没有把应收账款 反映在资产负债表中的
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