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一般纳税人，客户退回小规模时候1个点开具的发票。一个点的负数发票，增值税申报的时候这个金额和税额填写在哪里啊
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你好
普票的吗
10栏和你的正数发票一块
2020 07/06 10:11
84784965 
2020 07/06 14:07
是普票。哪张表的第10栏
郭老师 
2020 07/06 14:53
你好
增值税主表的10栏
84784965
2020 07/06 15:11
增值税主表的第10栏是免税劳务销售额，和我没有关系啊。
郭老师
2020 07/06 15:15
你现在是13%的货物吗
是的话1%负数税额/13%
这个金额填写到13%的销售额里面
84784965
2020 07/06 15:26
不是啊，我是6的服务。为什么是负数税额除以税率？有点不太明白
郭老师
2020 07/06 17:48
你现在没有1%的税率
能申报的只有现在的税率
保持和发票的税额一致
销售额修改下的
84784965
2020 07/06 18:15
那这样好像销售额又不对了
郭老师
2020 07/06 18:23
销售额不对，你的税额能一致就可以
现在比对税额
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