00:10:00
问题已解决
老师，我酒店开票收入25万，未开票收入15万，系统把25万自动生成到免税销售额，那我另15万未开票填在哪里，还有已超30万要交税的昰不是，这种如何填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个也是填写其他免税下面，
2020 07/06 10:48
84784971 
2020 07/06 11:04
小规模超过30万要交税，还有不含税销售额3%那填不
maize老师 
2020 07/06 11:14
亲，你这个是酒店单独享受生活服务免税 ，不是看是不是超过30万了， 其他免税12栏
84784971
2020 07/06 11:18
老师，我还有个会议费是1的销售额填在哪里呢？要交税的，谢谢老师帮看
maize老师
2020 07/06 11:26
你交税填写1行，没有开发票1行，开发票 专票2行，普通发票3行，对应这个不含税*2%填写减征额16栏或者是18行=减免表2.3.4列
84784971
2020 07/06 11:57
老师，后面两个附表还填不呢？谢谢
maize老师
2020 07/06 12:11
减免表需要填写，附列资料不填写
84784971
2020 07/06 17:52
老师，减免表，免税自动生成，减税需要填不呢，纳税申报表有个减征额是填了的？谢谢
maize老师
2020 07/06 18:02
你截图你减免表，这个，截图
84784971
2020 07/06 18:07
好的，我发过
84784971
2020 07/06 18:14
有点看不
maize老师
2020 07/06 18:25
看不清楚，我的意思是会议费这个2%填写是上面减免栏，不是下面免税额
84784971
2020 07/06 19:00
上面我填了2%的减免税额，？下面免税栏填歺饮和住宿销售额的对不对，/
maize老师
2020 07/06 19:10
是的，是的 ，上面是根据1%不含税销售额算出来2%填写的
84784971
2020 07/06 19:17
谢谢老师，我填的发出来昰花的，就是申报表第一栏3%那我填的%1的不含税的开票和未开票收入，然后3栏就填了开票收入，再下面就填的住宿和歺饮的兔税收入填到免税其他那栏就这样填的，最后的税额就是会议的丨%的税款，昰这样吧？
maize老师
2020 07/06 19:25
是的，是的，是这样，是的，
84784971
2020 07/06 19:56
谢谢老师哈
maize老师
2020 07/06 20:10
好的我先回复别的学员了
阅读 528
描述你的问题，直接向老师提问
247
意见反馈
